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Wir wollen sicherstellen, daß alle qualitäts- und umweltrelevanten Dokumente und Daten rechtzeitig an den erforderlichen Stellen zur Verfügung stehen und die Unterlagen,
die dem Änderungsdienst unterliegen, stets nur in ihrer neuesten und gültigen Fassung zur Anwendung gelangen.
Ungültig oder unbrauchbar gewordene Unterlagen sollen unverzüglich eingezogen werden.
Versehentliche Verwendung soll sicher ausgeschlossen sein
Grundsätzlich sind alle Stellen, die Dokumente erstellen, auch für die Verteilung, Änderung und Archivierung verantwortlich.
Aus den Dokumenten muß ersichtlich sein, wer diese erstellt und geprüft / freigegeben hat.
Der Ersteller ist immer für den Inhalt verantwortlich und bestätigt dies mit Datum und Name.
Die herausgebende Stelle legt in Zusammenarbeit mit dem MB fest, welche Dokumente prüfungspflichtig sind.
Die Sammlung aller innerhalb des Managementsystems verwendeten Formulare obliegt dem MB. Alle zugelassenen Formulare sind registriert und mit dem Ausgabedatum versehen.
Übergeordnete Dokumente
Sind zutreffende gesetzliche Vorschriften wie Gesetze, Verordnungen sowie Richtlinien, Normen und Branchenvereinbarungen. Informationen über diese Dokumente werden vom MB
regelmäßig ggf. in Zusammenarbeit mit fachkundigen Mitarbeitern und/oder externen Quellen aktualisiert.
Systembezogene Dokumente
Sind das Managementhandbuch, Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen und Formulare. Die Zuständigkeit zur Erstellung, Prüfung, Freigabe und Änderung dieser Dokumente
sind in dieses Handbuches beschrieben.
Produktbezogene Dokumente
Sind u.a. Zeichnungen, Stücklisten und Prüfanweisungen. Die Erstellung, Änderung und Verwaltung dieser Dokumente unterliegt der jeweils zuständigen Abteilung.
Unterlagen, die auftragsbezogen ausgegeben und verwendet werden, sind nach der Erledigung des Auftrages zu sammeln und nach der festgelegten Zeitspanne zu vernichten.
Genehmigung und Herausgabe
Dokumente werden vor ihrer Verwendung durch die herausgebende Stelle geprüft und freigegeben.
Als Zeichen der Prüfung und Freigabe werden die Dokumente eindeutig mit Datum und Unterschrift gekennzeichnet. Unterlagen, auf denen diese Freigabe fehlt, sind ungültig und dürfen nicht verwendet werden.
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Input
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Interne Anforderungen für neue Dokumente, Prozessbeschreibungen, Formulare
Input
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Interne Anforderungen für Änderungen von Dokumenten, Prozessbeschreibungen, Formularen
Input
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Externe Anforderungen für neue Dokumente, Prozessbeschreibungen, Formulare
Input
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Externe Anforderungen für Änderungen von Dokumenten, Prozessbeschreibungen, Formularen
Input
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Gesetzliche-, behördliche- oder sonstige Anforderungen zur Lenkung von Dokumenten.
Input
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- Bedarf an neuen Dokumenten;
Input
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- Bedarf ein bestehendes Dokument zu ändern.
Output
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- Rechts- und regelkonforme Dokumente;
Output
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- Vollständige Dokumente;
Output
Text:
- Nur notwendige Dokumente.
Dokumente
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Alle Mitarbeiter des Unternehmens
Dokumente
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Managementbeauftragter
Dokumente
Text:
Managementbeauftragter